• بهینه سازی ساختار شرکت

​​​​​​​حسابدار مالیاتی می تواند با تحلیل دقیق ساختار شرکت، پیشنهاداتی برای بهینه سازی آن ارائه دهد. این شامل ایجاد زیر مجموعه های جدید، ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری یا استفاده از دفاتر خارجی برای بدست آوردن مزایای مالیاتی است. شرکت ها می توانند با ایجاد این ساختارهای بهینه، از تخفیف های مالیاتی محلی و بین المللی بهره مند شوند.

• ​​​​​​​استفاده از مشوق های مالیاتی و تخفیف ها

​​​​​​​بسیاری از دولت ها برای تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری در حوزه های خاص، مشوق ها و تخفیف های مالیاتی ارائه می دهند. حسابدار مالیاتی با آگاهی از آخرین قوانین و مقررات مالیاتی می تواند شرکت ها را در استفاده از این مشوق ها راهنمایی کند. این مشوق ها شامل تحقیق و توسعه (R&D)، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر، استخدام نیروهای جدید و سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته است.

• مدیریت هزینه های قابل قبول مالیاتی

​​​​​​​حسابدار مالیاتی می تواند به شرکت ها کمک کند تا هزینه های قابل قبول مالیاتی خود را شناسایی و ثبت کنند. این شامل هزینه هایی مانند حقوق و دستمزد، اجاره، بیمه، تعمیرات، خرید تجهیزات و هزینه های بازاریابی است، که می تواند از درآمد مشمول مالیات کسر شود، یک حسابدار ماهر می تواند مطمئن شود که تمامی هزینه های قانونی ثبت و در اظهارنامه مالیاتی ذکر شوند.

• برنامه ریزی مالیاتی از طریق استهلاک دارایی ها

دارایی های ثابت مانند ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، به مرور زمان دچار کاهش ارزش می شوند. حسابدار مالیاتی با برنامه ریزی دقیق می تواند استهلاک دارایی ها را به صورت قانونی و طبق قوانین مالیاتی ثبت کند. این کاهش ارزش به عنوان هزینه در صورت های مالی ذکر می شود و از درآمد مشمول مالیات کسر می گردد.

• انتقال زیان های مالیاتی سال های گذشته

​​​​​​​در صورتی که شرکت در سالهای گذشته زیان داشته باشد، حسابدار مالیاتی می تواند این زیان ها را به سال های آینده منتقل کند. این زیان های انتقال یافته از درآمد مشمول مالیات سال های بعد کسر می شود و مالیات پرداختی در سال های آینده کاهش می یابد. این روش به ویژه برای شرکت هایی که در حال رشد و توسعه هستند بسیار مفید است.

• ​​​​​​​بررسی و تنظیم دفاتر مالیاتی به طور دقیق

​​​​​​​حسابدار مالیاتی باید دفاتر مالیاتی شرکت را به طور دقیق تنظیم کند تا تمامی کسورات و مشوق های مالیاتی به درستی اعمال شوند، یک حسابدار متخصص می تواند خطاها و اشتباهات رایج در تنظیم دفاتر مالیاتی را تشخیص داده و اصلاح کند. تنظیم صحیح دفاتر مالیاتی به شرکت ها کمک می کند تا از جریمه های مالیاتی جلوگیری کنند و از تمامی تخفیف های قانونی بهره مند شوند.

• مدیریت جریان نقدی و درآمد مشمول مالیات

​​​​​​​حسابداران مالیاتی می توانند از تکنیک های مدیریت جریان نقدی استفاده کنند تا درآمد های شرکت را به صورت بهینه محاسبه کنند و مالیات های پرداختی را بر اساس جریان نقدی واقعی مدیریت کنند. به عنوان مثال، شرکت ها می توانند درآمدهای خود را به سالهایی که نرخ مالیاتی کمتری دارند منتقل کنند یا هزینه های بیشتر را در سال های پرسود ثبت کنند تا مالیات پرداختی کمتر شود.

• استفاده از معافیت های مالیاتی مرتبط با سرمایه گذاری

​​​​​​​حسابدار مالیاتی می تواند شرکت را برای سرمایه گذاری در دارایی های معاف از مالیات راهنمایی کند. این دارایی ها شامل سرمایه گذاری در بخش هایی مانند زیر ساخت های فناوری، انرژی تجدید پذیر، مناطق ویژه اقتصادی و حتی املاک تجاری است. دولت ها معمولا برای تشویق به سرمایه گذاری در این حوزه ها تخفیف های مالیاتی در نظر می گیرند.

• تامین مالی از طریق بدهی به جای سهام

​​​​​​​​​​​​​​حسابدار مالیاتی می تواند به شرکت هاتوصیه کند تا برای تامین مالی پروژه های خود به جای انتشار سهام از بدهی استفاده کند. چرا که بهره پرداختی بر بدهی ها به عنوان هزینه مالیاتی قابل کسر است. در حالی که پرداخت سود به سهامداران این ویژگی را ندارد.

• استفاده از روش های انتقال قیمت(Transfer Pricing) 

​​​​​​​در شرکت هایی که به صورت بین المللی فعالیت می کنند، حسابدار مالیاتی می تواند از تکنیک انتقال قیمت بین واحدهای مختلف استفاده کند، با انتقال درآمدها به واحدهایی که در کشورهایی با نرخ مالیاتی پایین تر قرار دارند، شرکت می تواند میزان مالیات پرداختی را کاهش دهد، البته این روش نیاز به دقت فراوان در رعایت قوانین بین المللی مالیاتی دارد.